| CIG | BDNCP | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
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B9E643A627
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| Det.N.0001 del 08/01/2026 segreteria generale | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2026 - PRENOTAZIONE. | 70,91 € |
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B9E635E09C
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| Det.N.0001 del 08/01/2026 segreteria generale | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2026 - PRENOTAZIONE. | 27,28 € |
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B9E5CE7AD9
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| Det.N.0003 del 09/01/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE. DAL 12 GENNAIO AL 10 LUGLIO 2026– CIG: B9E5CE7AD9 | 10.858,00 € |
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B9FE6172D1
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| Det.N.0015 del 17/01/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALMASSO S.N.C. - PRENOTAZIONE DI SPESA. | 1.300,00 € |
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B9CB92A9D4
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| Det.N.0019 del 17/01/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | EDIZIONE XI DEL PROGETTO “INCIPIT OFFRESI”, 2025/2026. PROVVEDIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TAPPA MONREGALESE (C.I.G: B9CB92A9D4) | 244,00 € |
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BA100AD552
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| Det.N.0029 del 23/01/2026 segreteria generale | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ ANNO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIGITECH SRL. | 1.785,00 € |
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BA101441EF
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| Det.N.0038 del 27/01/2026 segreteria generale | SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI RIUNIONI DI CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027 - AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. | 2.200,00 € |
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BA1440690A
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| Det.N.0059 del 30/01/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 50 TARGATO CN 714654. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPPELLINO GIOVANNI E BEPPE S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA.CIG:BA1440690A. | 1.840,00 € |
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BA2154CBB3
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| Det.N.0073 del 04/02/2026 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI N. 60 COPRILOCULI AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EXPORT MARMI S.N.C. DI GHIBAUDO ENZO & C. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA2154CBB3 | 3.480,00 € |
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BA2E09F58D
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| Det.N.0074 del 04/02/2026 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L’ANNO 2026 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'UTENSILE DI ROBALDO S.R.L. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. | 2.500,00 € |
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BA2E247373
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| Det.N.0075 del 04/02/2026 dipartimento lavori pubblici | RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA FIAT DAILY IVECO – PAGLIERO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA 4 UP S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA2E247373 | 1.770,00 € |
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BA32632FA4
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| Det.N.0076 del 04/02/2026 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L’ANNO 2026 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO VOARINO S.N.C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. | 2.500,00 € |
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BA32400FDD
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| Det.N.0077 del 04/02/2026 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ANNO 2026 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BI ESSE S.P.A. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. | 10.000,00 € |
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BA2E14D524
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| Det.N.0078 del 04/02/2026 dipartimento lavori pubblici | INTERVENTI DI PULIZIA DEI MURI E DELLE SCARPATE INSISTENTI SULL’AREA DEL POLO FORMATIVO CULTURALE “DELLE ORFANE” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GJARDINO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA2E14D524 | 4.400,00 € |
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BA3A4A3765
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| Det.N.0087 del 11/02/2026 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA PANNELLO DI PROTEZIONE CASSONE PER MACCHINA OPERATRICE COMACA MINI PANTERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG:BA3A4A3765. | 950,00 € |
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BA38674EDD
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| Det.N.0089 del 11/02/2026 dipartimento lavori pubblici | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SOSTEGNO DEL TERRAPIENO PRESSO AREA VERDE DI VIA EMANUELE FILIBERTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA38674EDD | 4.600,00 € |
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BA32E2E66A
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| Det.N.0090 del 11/02/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI PER L'ANNO 2026 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSERVICE S.R.L. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. | 10.000,00 € |
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BA36CA1F4B
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| Det.N.0091 del 11/02/2026 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO PER L’ANNO 2026 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROCENTRO S.P.A. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. | 16.000,00 € |
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BA536F7A61
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| Det.N.0096 del 12/02/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA536F7A61 | 4.000,00 € |
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BA38880F48
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| Det.N.0111 del 18/02/2026 dipartimento lavori pubblici | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E AREE COMUNALI 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO TECNICO BRACCO.
CUP: C97H22002190004 – CIG: BA38880F48
| 1.997,00 € |
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BA5951A981
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| Det.N.0112 del 18/02/2026 dipartimento lavori pubblici | REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE TRA VIA CARBONERI E COLLEGAMENTO VIARIO A PIAZZA D'ARMI E LAVORI DI ACCESSO AL NUOVO PESO PUBBLICO IN C.SO FRANCIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILNOVA S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. CIG:BA5951A981. | 10.945,00 € |
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