| CIG | BDNCP | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
|
B4FE2D2EA4
|
| Reg. Gen. Determina 6/2024 | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2024 - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO | 499,20 € |
|
|
ZEE3D7F1B4
|
| Determina 28/2025 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DI ENEL SOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025.
| 98,88 € |
|
|
B4AF0787E6
|
| | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE. FORNITURA VESTIARIO MESSI. | 291,95 € |
|
|
B55DFD5377
|
| Det.N.0049 del 04/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOMATIS SERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B55DFD5377 | 4.000,00 € |
|
|
B5A1CBEF46
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 290,00 € |
|
|
B5AF312DC8
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 286,89 € |
|
|
B58A6CFADC
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 352,46 € |
|
|
B5B1EBA485
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 451,00 € |
|
|
B59C02ECB8
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 60,00 € |
|
|
B5B1FE9E8D
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 41,76 € |
|
|
B5A1137C09
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 372,96 € |
|
|
B5B3E0790D
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 40,00 € |
|
|
B58FB2A79F
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 64,20 € |
|
|
B5B1F9486A
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 41,31 € |
|
|
B58A514D48
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 356,40 € |
|
|
B59A395340
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 145,00 € |
|
|
B58651B291
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 410,00 € |
|
|
B5B1E6A281
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 301,30 € |
|
|
B58E747E63
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 280,00 € |
|
|
B591285DA4
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 146,77 € |
|
|
B590F7DD44
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 125,00 € |
|
|
B58E71EC8E
|
| Det.N.0051 del 05/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDI PER ACQUISTO ATTRAVERSO BUONI D’ORDINE ANNO 2025 – PRENOTAZIONE. | 491,80 € |
|
|
B56D1FD8E0
|
| Det.N.0054 del 06/02/2025 segreteria generale | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONDOVÌ ANNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIGITECH SRL. | 1.912,50 € |
|
|
B5388F2BEA
|
| Det.N.0058 del 06/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR - 57 M2 C3 I1-1: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO AD ERP DI VIA SAN PIO V N.7. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - CUP: C99J21033490001 – CIG: B5388F2BEA. | 8.150,00 € |
|
|
B5759C1271
|
| Det.N.0059 del 06/02/2025 dipartimento lavori pubblici | LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DELLO STADIO COMUNALE P. GASCO E PER LA SCALA ESTERNA D’ESODO DEL CINEMA TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.T.S. DI TESIO GIANFRANCO & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5759C1271. | 11.000,00 € |
|
|
B57BF21AB3
|
| Det.N.0060 del 06/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERRE ELLE NET S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B57BF21AB3 | 3.990,00 € |
|
|
B5847C4C48
|
| Det.N.0062 del 07/02/2025 dipartimento lavori pubblici | POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D’ARMI. MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON CONTROLS S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5847C4C48 | 4.725,00 € |
|
|
B537285A4B
|
| Det.N.0065 del 08/02/2025 dipartimento contabilita' e finanze | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI’ NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2018 E TASI 2018 - CIG B537285A4B | 1.560,00 € |
|
|
B57C0ED64F
|
| Det.N.0067 del 11/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI N. 40 COPRILOCULI IN AGGLOMERATO AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EXPORT MARMI S.N.C. DI GHIBAUDO ENZO & C. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B57C0ED64F | 2.200,00 € |
|
|
A02400597B
|
| Det.N.0068 del 11/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TARIFFE AGEVOLATE PER ABBONAMENTI FUNICOLARE. IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO PREZZO ABBONAMENTI FUNICOLARE ANNO 2025 | 3.688,52 € |
|
|
B5960904D8
|
| Det.N.0069 del 11/02/2025 segreteria generale | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3” – LOTTO 6 (MULTIFUNZIONE A3 COLORE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA. | 6.116,40 € |
|
|
B566AD8AC7
|
| Det.N.0072 del 12/02/2025 dipartimento lavori pubblici | RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEI BASTIONI EST DI PIAZZA: VIA MARCHESE D’ORMEA- REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GEFIR INGEGNERIA S.R.L. E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - CUP: C93D23000060004 – CIG: B566AD8AC7 | 4.870,05 € |
|
|
B58156E26E
|
| Det.N.0074 del 17/02/2025 dipartimento lavori pubblici | RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA RIPARIALE DEL FIUME ELLERO (PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE FESR 2021/2027). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA ALLA WALDEN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG:B58156E26E. | 4.990,00 € |
|
|
B584DE7CB6
|
| Det.N.0075 del 17/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA BATTERIE PER LO SFERISTERIO COMUNALE DI MONDOVI'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCUMULATORI GIDI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.CIG:B584DE7CB6. | 1.300,00 € |
|
|
B59B4DE6DF
|
| Det.N.0078 del 19/02/2025 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOVELOX AX 106 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. | 847,42 € |
|
|
B538040EF5
|
| Det.N.0079 del 19/02/2025 dipartimento lavori pubblici | FONDO COMPLEMENTARE NAZIONALE AL PNRR - FCPNRR-57 M2.C3.I.1-1: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DESTINATO AD ERP DI VIA SAN PIO V N.7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA AL GEOM.TASSONE CLAUDIO.
CUP: C99J21033490001 – CIG: B538040EF5
| 2.730,00 € |
|
|
B59FEACEAF
|
| Det.N.0084 del 19/02/2025 dipartimento lavori pubblici | INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DEL FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO DEI GESUITI A PIAZZA. LOTTO 1: RIQUALIFICAZIONE ATRIO INGRESSO E TERRAZZA - SERVIZIO DI REDAZIONE DI VARIANTE AL PROGETTO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO MANFREDI CASU E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CUP: C95J19000240004 – CIG: B59FEACEAF
| 5.189,60 € |
|
|
B59EEE8C13
|
| Det.N.0088 del 19/02/2025 segreteria generale | ACQUISTO LICENZE PERMANENTI DI IDMCAD 2024LT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.T. INFORMATICA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 30/01/2025. | 3.750,00 € |
|
|
B5B6202A35
|
| Det.N.0091 del 20/02/2025 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE 3G SEGNALETICA SMART- DITTA 3G ITALIA S.R.L. | 439,20 € |
|
|
B5A2A469DD
|
| Det.N.0093 del 20/02/2025 segreteria generale | SERVIZI DI GESTIONE COMUNICAZIONE CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI E IMPOSTAZIONE GRAFICA PER IL COMUNE DI MONDOVI’. AFFIDAMENTO ALLA FABBRI DIEGO – IMPRESA INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA. | 11.000,00 € |
|
|
B5AABBCF80
|
| Det.N.0094 del 21/02/2025 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | ASILO NIDO COMUNALE. FORNITURA ANNUALE PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE GIOCHI E SUPERFICI – CIG: B5AABBCF80 | 1.597,70 € |
|
|
B5B5E7C1DD
|
| Det.N.0098 del 22/02/2025 segreteria generale | FORNITURA DI CARTA NATURALE IN RISME PER FOTOCOPIE E PER STAMPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – GARA 79/2024. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. | 442,62 € |
|
|
B5B59C4CFA
|
| Det.N.0098 del 22/02/2025 segreteria generale | FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIE E PER STAMPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – GARA 79/2024. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. | 3.983,61 € |
|
|
B5B3CB0DFE
|
| Det.N.0100 del 22/02/2025 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MOVIMENTAZIONE DELLE TRANSENNE DI PROPRIETÀ COMUNALE TRIENNIO 2025/2028. | 11.675,40 € |
|
|
B5A4927548
|
| Det.N.0102 del 24/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 162/99. AFFIDAMENTO ALA DITTA IMQ SPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG:B5A4927548. | 1.078,00 € |
|
|
B5B20BCCAD
|
| Det.N.0105 del 24/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA MONREGALESE PORTALL S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5B20BCCAD | 3.700,00 € |
|
|
B5B7273B95
|
| Det.N.0107 del 25/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETÀ O IN USO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5B7273B95 | 4.996,00 € |
|
|
B5B7273B95
|
| Det.N.0107 del 25/02/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESISTENTI PRESSO FABBRICATI DI PROPRIETÀ O IN USO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5B7273B95 | 4.996,00 € |
|
|
B5C2266E3D
|
| Det.N.0110 del 25/02/2025 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEL FONDO STORICO (C.I.G. B5C2266E3D - C.U.P. C94H24000410006). ANNO 2025. | 15.000,00 € |
|
|
B5B45247CA
|
| Det.N.0111 del 26/02/2025 dipartimento contabilita' e finanze | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO E AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5B45247CA | 35.986,00 € |
|
|
B5C2420AFE
|
| Det.N.0115 del 26/02/2025 segreteria generale | FORNITURA CARTA E CANCELLERIA ANNO 2025. PRENOTAZIONE DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG B5C2420AFE). | 3.278,69 € |
|
|
B5C95065AF
|
| Det.N.0119 del 27/02/2025 dipartimento lavori pubblici | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATELIER PER MOSTRE TEMPORANEE PRESSO L’ANTICO PALAZZO DI CITTA’ DI MONDOVI ALL’ARCH. MARCO MANFREDI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5C95065AF | 5.179,20 € |
|
|
B5CDD29D20
|
| Det.N.0121 del 28/02/2025 segreteria generale | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SISTEMISTICA E GESTIONE MAILSERVER. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSA UFFICIO S.R.L. (CIG B5CDD29D20). | 6.400,00 € |
|
|
B5C28DE92C
|
| Det.N.0127 del 07/03/2025 segreteria generale | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI 24 MESI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA | 134.615,00 € |
|
|
B5EA5C7D1B
|
| Det.N.0128 del 07/03/2025 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VISITA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ODA SUL MEPA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L | 597,80 € |
|
|
B5E81C455B
|
| Det.N.0129 del 07/03/2025 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A.R. DI ATTI GIUDIZIARI, VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA | 30.000,00 € |
|
|
B5D87EC7E4
|
| Det.N.0130 del 07/03/2025 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA E POSA N. 62 VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CALLERI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRETTE LIVIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5D87EC7E4 | 17.202,00 € |
|
|
B5DE3DE810
|
| Det.N.0131 del 07/03/2025 dipartimento lavori pubblici | RICOLLOCAZIONE FONDO LIBRARIO PRESSO EX CONVENTO DEI GESUITI - INTERVENTO ATRIO E TERRAZZA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA STUDIO LUCE SRL. CIG: B5DE3DE810 | 17.600,00 € |
|
|
Z352A7B74A
|
| Det.N.0133 del 07/03/2025 segreteria generale | FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E SERVIZI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI. | 1.578,89 € |
|
|
B5C89CE3A3
|
| Det.N.0139 del 08/03/2025 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | PROGETTO PAIDEIA. ACQUISTO LOTTO DI LIBRI ILLUSTRATI PER BAMBINI CON IL TESTO TRADOTTO IN SIMBOLI (CAA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA) – C.I.G.: B5C89CE3A3 | 184,46 € |
|
|
B5D03E0FF0
|
| Det.N.0142 del 10/03/2025 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL’INPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 30/01/2025 IN VIA VASCO - DITTA IN.RE.TE SRL UNIPERSONALE. | 6.129,28 € |
|
|
B5BED17065
|
| Det.N.0146 del 12/03/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TRATTO FOGNARIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BORGO FERRONE, ASSOCIAZIONE MONGOLFIERE E IN PARCO EUROPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5BED17065 | 900,00 € |
|
|
B5F197428A
|
| Det.N.0149 del 12/03/2025 dipartimento lavori pubblici | RIMOZIONE TERRENO INQUINATO DA IDROCARBURI IN CORSO FRANCIA N. 4 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSERVICE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5F197428A | 14.800,00 € |
|
|
B5ED27B102
|
| Det.N.0153 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L’ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLORIFICIO VOARINO S.N.C. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.CIG:B5ED27B102. | 4.800,00 € |
|
|
B5E8B65789
|
| Det.N.0154 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI & C. S.P.A. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG:B5E8B65789. | 4.800,00 € |
|
|
B6021CE8E2
|
| Det.N.0155 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER L'ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM S.R.L. E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG:B6021CE8E2. | 4.800,00 € |
|
|
B6071DEAB7
|
| Det.N.0156 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | POLO SCOLASTICO A PIAZZA - PIAZZA D’ARMI E PISCINA COMUNALE - CORSO EUROPA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO. SERVIZIO DI TARATURA DEL GRUPPO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE. AFFIDAMENTO DITTA D.M.E. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6071DEAB7 | 1.140,00 € |
|
|
B60717FC51
|
| Det.N.0157 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA E DELLA PISCINA COMUNALE- AFFIDAMENTO STUDIO ROVERE FABRIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B60717FC51 | 1.249,50 € |
|
|
B607070CAE
|
| Det.N.0158 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERVINO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B607070CAE | 13.950,00 € |
|
|
B420510455
|
| Det.N.0159 del 14/03/2025 dipartimento lavori pubblici | ATTIVAZIONE FORNITURA DI GAS PER IL CONTATORE DEL CHIOSCO DI PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" ED IMPEGNO DI SPESA | 409,83 € |
|
|
B60C134311
|
| Det.N.0160 del 14/03/2025 segreteria generale | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ LAVORATIVA CON PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO” (AREA ISTRUTTORI DEL CCNL 16/11/2022). AFFIDAMENTO ALLA ADECCO ITALIA SPA E PROVVEDIMNETI DI SPESA. | 26.034,42 € |
|
|
B6020443C0
|
| Det.N.0164 del 15/03/2025 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | AFFIDAMENTO SUPPORTO AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: B6020443C0) | 1.903,20 € |
|
|
|
| Det.N.0165 del 15/03/2025 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | TEATRO BARETTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI PROIEZIONE DIGITALE - ANNO 2025. | 695,40 € |
|
|
B5ED5C9B23
|
| Det.N.0167 del 17/03/2025 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 03/03/2025 IN VIA VECCHIA DI MONASTERO - DITTA BARBERA S.R.L. | 106,87 € |
|
|
B606221DE0
|
| Det.N.0178 del 21/03/2025 dipartimento lavori pubblici | RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMPARTO NORD DI MONDOVÌ BREO DENOMINATO “BORGHELETTO” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ALL’ING. FRANCESCA DELPODIO. CUP: C93D19000010001 – CIG: B606221DE0 | 5.408,00 € |
|
|
B5E1CC4C4D
|
| Det.N.0183 del 25/03/2025 dipartimento lavori pubblici | MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO SU VARI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEVER SERVIZI ENERGETICI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5E1CC4C4D | 9.985,50 € |
|
|
B60E50E8FC
|
| Det.N.0191 del 27/03/2025 dipartimento lavori pubblici | SCUOLA DELL’INFANZIA BORGATO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PORTA REI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMECI ANTINCENDIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B60E50E8FC | 1.430,00 € |
|
|
B6092D0AAC
|
| Det.N.0194 del 27/03/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TUTTO GIARDINO S.N.C., RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.000,00 € |
|
|
B609115D18
|
| Det.N.0194 del 27/03/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TUTTO GIARDINO S.N.C., RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.000,00 € |
|
|
B609508F65
|
| Det.N.0194 del 27/03/2025 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TUTTO GIARDINO S.N.C., RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.000,00 € |
|
|
B63A6362CF
|
| Det.N.0197 del 28/03/2025 dipartimento lavori pubblici | ANELLO CICLABILE DEL FERRONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SAM COSTRUZIONI S.R.L., IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO – CUP: C91B23000610006 – CIG: B63A6362CF | 148.481,90 € |
|