| CIG | BDNCP | Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
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BAD298A63A
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| Det.N.0199 del 25/03/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI TRANSCEIVER E FIBRE MULTIMODALI – ODA SUL MEPA - DITTA BSISTEMI S.P.A. | 488,00 € |
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BAFAA0D760
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| Det.N.0200 del 25/03/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 16/03/2026 IN P.ZZA C. FERRERO - DITTA BARBERA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. | 341,60 € |
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BAFA134A3C
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| Det.N.0201 del 25/03/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – PIT STOP DI ALBARELLO LORIS | 2.336,00 € |
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8486219973
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| Det.N.0202 del 25/03/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CUNEO, BORGO SAN DALMAZZO E MONDOVÌ (CIG 8281086858 – CIG DERIVATO 8486219973) — RINNOVO AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 2026-2030 E MODIFICA BILATERALE DEL CONTRATTO. | 53.033,34 € |
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| Det.N.0204 del 25/03/2026 dipartimento contabilita' e finanze | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO E AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG BB0126312C | 33.965,00 € |
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BAE0E4682A
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| Det.N.0206 del 26/03/2026 dipartimento lavori pubblici | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI ANNO 2026-2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BAE0E4682A | 35.118,11 € |
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BAE0E4682A
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| Det.N.0206 del 26/03/2026 dipartimento lavori pubblici | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E AREE COMUNALI ANNO 2026-2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARAMELLO GIACOMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BAE0E4682A | 35.118,11 € |
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BB030751C3
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| Det.N.0207 del 26/03/2026 segreteria generale | AVVISO “RISORSE IN COMUNE" – PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA” – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP C54J26000330006 – FORNITURE DI LICENZE OFFICE, PLOTTER, SOUNDBAR, HARD DISK ESTERNI, NOTEBOOK E MOUSE - AFFIDAMENTO ALLA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA – CIG BB030751C3. | 28.025,89 € |
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BAF0D14DA8
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| Det.N.0208 del 26/03/2026 dipartimento urbanistica e servizi al territorio e alle imprese | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVÌ E DEL MONREGALESE. D.D. REGIONE PIEMONTE N. 706/A2009C/2025 DEL 18/12/2025. SOSTEGNO, ANNI 2025-2027, DI PROGETTI STRATEGICI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE. | 9.000,00 € |
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BA612C2B60
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| Det.N.0209 del 26/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | PROGETTO “CASA RIFIORITA” (CUP C94H25000510006) – AFFIDAMENTO FORNITURA PORTA DI SICUREZZA – CIG BA612C2B60 | 1.861,72 € |
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BAF29AE7F8
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 219,60 € |
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BAF88C3ECA
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 244,00 € |
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BAF29877C9
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 317,20 € |
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BAF29D25AE
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 1.137,04 € |
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BAF29996A4
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 366,00 € |
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BAF2A3CD25
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 366,00 € |
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BAFD05D532
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 2.074,00 € |
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BAF29BE52D
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 1.563,82 € |
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BAF294E8BF
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 2.022,15 € |
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BAF824C90C
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 524,60 € |
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BAF296079A
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| Det.N.0213 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. | 366,00 € |
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BAF8B76907
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 4.172,40 € |
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BAFA59BC43
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 1.100,00 € |
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BAFEF1706E
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 1.220,00 € |
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BAF9399FF7
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 650,00 € |
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BAF2AEACBC
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 6.075,60 € |
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BAF2A8D001
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 2.562,00 € |
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BAF2AC2BBA
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 1.220,00 € |
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BAF2B27F12
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 1.830,00 € |
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BAFA590332
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 1.085,80 € |
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BAF2B0D99F
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 5.122,78 € |
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BAF8E1311D
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 13.908,00 € |
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BAF9D5F0B3
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 1.647,00 € |
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B93A62CB6A
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| Det.N.0214 del 27/03/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. | 636,72 € |
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| Det.N.0216 del 27/03/2026 dipartimento contabilita' e finanze | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RGR 50/2026 IN MATERIA DI IMU ANNO 2020 - CIG BB04E8725A | 728,00 € |
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BAFA4B1B29
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| Det.N.0217 del 28/03/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. | 2.658,62 € |
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BACFDEFA39
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| Det.N.0221 del 31/03/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TUTTO GIARDINO S.N.C., RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.000,00 € |
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BAE80611DA
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| Det.N.0221 del 31/03/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TUTTO GIARDINO S.N.C., RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.000,00 € |
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BAD04DC15C
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| Det.N.0221 del 31/03/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLE DITTE TUTTO GIARDINO S.N.C., RIZZO MAURO, TINO ROBERTO E IMPEGNO DI SPESA. | 2.000,00 € |
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BB082AEBEF
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| Det.N.0223 del 31/03/2026 dipartimento lavori pubblici | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO AVVOCATO CHIUSANO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA- CIG: BB082AEBEF | 5.750,00 € |
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BAB386DB1F
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| Det.N.0228 del 31/03/2026 dipartimento lavori pubblici | INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ECOLAND PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FORESTALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. PRIMA FASE. CUP:C93H19000520001 - CIG:BAB386DB1F.INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO ECOLAND PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE FORESTALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI SALVAGUARDIA SU INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. PRIMA FASE. CUP:C93H19000520001 - CIG:BAB386DB1F. | 520,00 € |
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B57D4894F2
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| Det.N.0229 del 31/03/2026 dipartimento lavori pubblici | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE SCARICATORE ACQUE BIANCHE AREA BARUFFI/ASP” - CUP: C92E24000560004 - CIG: B57D4894F2.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GODINO SCAVI S.R.L. E PROVVEDIMENTI DI SPESA. | 510.342,29 € |
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BB0B23FCB6
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| Det.N.0230 del 01/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCOLLEGAMENTO, RIMOZIONE E TRASPORTO DELLA BARRIERA MOBILE DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 22/02/2026 IN PIAZZA MAGGIORE - DITTA G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA. | 463,60 € |
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BAF613BF80
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| Det.N.0231 del 01/04/2026 dipartimento lavori pubblici | ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICA ELETTRICA DEL POLO SPORTIVO “EX VALEO”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO DI INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA STAFF PROGETTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CUP: C98E26000050006 – CIG: BAF613BF80 | 6.777,46 € |
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BB13957856
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| Det.N.0235 del 02/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RINNOVO ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO TARGA SYSTEM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA TARGASYSTEM S.R.L | 4.554,50 € |
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BB1B4C53D6
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| Det.N.0236 del 02/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE 2 LAVATRICI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “NIDOMONDO”– CIG: BB1B4C53D6 | 380,00 € |
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BB169D6D83
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| Det.N.0237 del 02/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE. CIG: BB169D6D83 | 2.928,00 € |
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BB23F2CA6A
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| Det.N.0243 del 07/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 23/03/2026 IN P.ZZA UNITA’ D’ITALIA - DITTA BORGO SEGNALETICA S.R.L. | 1.159,00 € |
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BB229AAAB8
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| Det.N.0244 del 07/04/2026 dipartimento urbanistica e servizi al territorio e alle imprese | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVÌ E DEL MONREGALESE. D.D. REGIONE PIEMONTE N. 706/A2009C/2025 DEL 18/12/2025. SOSTEGNO, ANNI 2025-2027, DI PROGETTI STRATEGICI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DELLA “FIDELITY CARD”. | 72.875,00 € |
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BB23F17916
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| Det.N.0247 del 08/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER MOTOCICLISTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. | 4.354,42 € |
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BB236D47BC
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| Det.N.0249 del 08/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "ALL AREAS - LUCIANO LIGABUE". IMPEGNO DI SPESA. | 16.862,00 € |
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BB21489B12
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| Det.N.0250 del 08/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | PROGETTO “CASA RIFIORITA” (CUP C94H25000510006) – AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA – CIG BB21489B12 | 109,80 € |
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BB23449E81
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| Det.N.0251 del 08/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE E ASSOLVIMENTO ONERI SIAE. | 427,00 € |
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BB230DB9F6
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| Det.N.0251 del 08/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | FIERA DI PRIMAVERA 2026. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE E ASSOLVIMENTO ONERI SIAE. | 158,60 € |
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BB136BC1EB
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| Det.N.0252 del 08/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER TOILETTES AUTOPULENTE UBICATA PRESSO IL PARCO EUROPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PT MATIC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB136BC1EB | 3.930,00 € |
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BB22C029DB
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| Det.N.0257 del 09/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA TRIGARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARELLI IMPIANTI DI GARELLI LUCA E VALTER S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB22C029DB | 2.400,00 € |
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BB23725A93
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| Det.N.0259 del 09/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | MONDOVI IN CIRCOLO 2026 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE A CURA DEL CIRCOLO DELLE IDEE. | 500,00 € |
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BB237913B5
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| Det.N.0259 del 09/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | MONDOVI IN CIRCOLO 2026 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE A CURA DEL CIRCOLO DELLE IDEE. | 183,00 € |
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BB29E934EB
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| Det.N.0260 del 09/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO ODA SUL MEPA DEL RINNOVO DEL SERVIZIO “UFFICIO STUDI.NET” - DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 468,00 € |
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BB0A6557C7
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| Det.N.0262 del 10/04/2026 dipartimento lavori pubblici | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN USO AL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI PER L’ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLE DITTE AUTOTECNICA 2 S.R.L E AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. E PRENOTAZIONE DI SPESA. | 4.098,36 € |
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BB1300BC4B
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| Det.N.0262 del 10/04/2026 dipartimento lavori pubblici | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN USO AL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI PER L’ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLE DITTE AUTOTECNICA 2 S.R.L E AUTOFFICINA TECNOSERVICE S.R.L. E PRENOTAZIONE DI SPESA. | 4.098,37 € |
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BB288BE0BC
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| Det.N.0264 del 10/04/2026 dipartimento lavori pubblici | FUNICOLARE MONDOVI’ BREO – PIAZZA: REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA RICHIESTA DI PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIMENSIONE INGENIERIE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB288BE0BC | 8.840,00 € |
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BB36496C72
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| Det.N.0269 del 14/04/2026 segreteria generale | SERVIZIO CONNETTIVITA’ DI RETE IN CONTINUITA’ - ANNO 2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA. | 87.271,68 € |
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BB35B09AC5
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| Det.N.0270 del 14/04/2026 segreteria generale | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER ANNO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TECHNICAL DESIGN S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG BB35B09AC5). | 27.000,00 € |
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BB406E90BB
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| Det.N.0272 del 15/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA BARRIERA MOBILE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 22/02/2026 IN P.ZZA MAGGIORE ALLA DITTA ERRE AUTOMAZIONI - IMPEGNO DI SPESA. | 488,00 € |
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BAF32885EF
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| Det.N.0274 del 15/04/2026 dipartimento lavori pubblici | POLO SCOLASTICO - PIAZZA D’ARMI. MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON CONTROLS S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. CIG:BAF32885EF | 4.736,00 € |
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BAD0A3F358
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| Det.N.0275 del 15/04/2026 dipartimento lavori pubblici | PNRR M5 - C2 - I2.1 - POLO FORMATIVO CULTURALE “DELLE ORFANE” A PIAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO ALL’ING. FABIO GALVAGNO. CUP: C95C19000190004 – CIG: BAD0A3F358 | 11.434,13 € |
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BB3D354F9A
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| Det.N.0276 del 15/04/2026 dipartimento lavori pubblici | INSTALLAZIONE DI N. 3 PULSANTI DI CHIAMATA PER SCUOLA SECONDARIA “CORDERO” - MONDOVI’ RIONE ALTIPIANO. AFFIDAMENTO DEL LAVORO ALLA DITTA MAX IMPIANTI ELETTRICI DI MASSIMILIANO CARRARA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB3D354F9A | 1.200,00 € |
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BB32F95EF3
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| Det.N.0278 del 15/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “TRIGARI” – MONDOVI’ BREO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA ALLA DITTA DEDOMENICIS SERGIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB32F95EF3 | 1.967,00 € |
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BB2979E730
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| Det.N.0280 del 15/04/2026 dipartimento lavori pubblici | REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO DI MONDOVI’, IL PARCO BEILA ED IL TERRITORIO EXTRA COMUNALE DI VILLANOVA MONDOVI’. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ALL’ING. FEDERICO ROZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CUP: C91B26000090002 - CIG: BB2979E730. | 33.469,81 € |
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BB437C52A8
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| Det.N.0284 del 17/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONDOVI’ INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 25 GIUGNO 2025 – DITTA ALLSYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA | 292,80 € |
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BB1B77E305
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| Det.N.0286 del 17/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA TOILETTE AUTOPULENTE UBICATA IN VIA GIOVANNI E GIACOMO DURANDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA CITTA’ S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB1B77E305 | 656,00 € |
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BAEAE40C78
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| Det.N.0288 del 17/04/2026 dipartimento lavori pubblici | VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI DIVERSE STRUTTURE PRESSO L’EX CHIESA DI SANTO STEFANO – MONDOVI’ BREO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ING. ANTONIO BOSCHIS ED IMPEGNO DI SPESA. | 5.200,00 € |
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BB3D96405F
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| Det.N.0289 del 17/04/2026 dipartimento lavori pubblici | INCARICO PER ESPIANTO E REIMPIANTO DI GIOVANI PIANTE IN RIPRESA VEGETATIVA DI VIA ALBA – MONDOVI’. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’AZIENDA AGRICOLA CASTANEA DI CLAUDIO BAUDINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB3D96405F | 4.900,00 € |
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BB469024A1
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| Det.N.0291 del 17/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SERVIZIO DI ANALISI SPECIALISTICHE DELLE ALBERATE DEL COMUNE DI MONDOVÌ – ANNO 2026. AFFIDAMENTO AL DOTT. FORESTALE ED AMBIENTALE DANIELE PECOLLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB469024A1 | 4.160,00 € |
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BB316882CA
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| Det.N.0292 del 18/04/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | BIBLIOTECA CIVICA - CENTRO RETE DI MONDOVI’. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE LUDICO-FORMATIVE RIVOLTE AI BAMBINI INCENTRATE SULL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE (C.I.G.: BB316882CA)
| 392,00 € |
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BB4082DC17
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| Det.N.0293 del 20/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA BECCARIA PER GLI ANNI 2026, 2027, 2028 - DITTA R.C.T. S.R.L. | 5.490,00 € |
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BB4AEF1AA5
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| Det.N.0295 del 20/04/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA’ E DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA APPROVATO PER LA DOCUMENTAZIONE VIDEO E FOTOGRAFICA DI EVENTUALI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. -II° PROROGA TECNICA.- IMPEGNO DI SPESA | 18.442,30 € |
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BB4864C02E
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| Det.N.0300 del 21/04/2026 segreteria generale | SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ON LINE, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA CLOUD PER IL SOFTWARE SIPAL - ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 30.302,00 € |
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BAF30306CC
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| Det.N.0300 del 21/04/2026 segreteria generale | SERVIZI DI ATTIVAZIONE ANAGRAFE MUNICIPALE ESTERNA ALL’INTERNO DEL MODULO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 2.000,00 € |
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BB4244E28E
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| Det.N.0301 del 22/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE A SERVIZIO DELL’AULA COMPUTER PRESSO L’ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORDERO – MONTEZEMOLO – MONDOVI’ RIONE ALTIPIANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA ALLA DITTA MAX IMPIANTI ELETTRICI DI MASSIMILIANO CARRARA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB4244E28E | 1.100,00 € |
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BB5254C62D
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| Det.N.0302 del 22/04/2026 dipartimento lavori pubblici | SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DEI BANCHI MERCATALI PRESSO PIAZZA MONTEREGALE – MONDOVI’ RIONE ALTIPIANO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA S.I.E.M. S.N.C. DI AVAGNINA DARIO & C. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB5254C62D | 4.360,00 € |
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BB50DD8B83
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| Det.N.0309 del 28/04/2026 dipartimento lavori pubblici | LAVORI DI MANUTENZIONE AREA DEPOSITO MATERIALI PER STRADE COMUNALI PRESSO VIA CURAZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROTEO AMBIENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BB50DD8B83 | 4.675,20 € |
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BB713E5DD2
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| Det.N.0313 del 30/04/2026 segreteria generale | RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINAZIONI E ATTI DI LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: BB713E5DD2). | 1.002,00 € |
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BB64C9FBBD
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| Det.N.0316 del 05/05/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | BIBLIOTECA CIVICA CENTRO RETE. IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO INFORMATICO AL SBN GESTITO DAL C.S.I. PIEMONTE. ANNO 2026 | 2.196,00 € |
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BB74F28556
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| Det.N.0319 del 05/05/2026 segreteria generale | FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME PER FOTOCOPIE E PER STAMPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – GARA 61/2025. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. | 3.983,61 € |
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BB74BAF7B5
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| Det.N.0319 del 05/05/2026 segreteria generale | FORNITURA DI CARTA NATURALE IN RISME PER FOTOCOPIE E PER STAMPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – GARA 61/2025. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. | 442,62 € |
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BB74FDEB85
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| Det.N.0320 del 05/05/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE VARIA PER IL COMANDO DI POLIZA LOCALE – WELLFARE IMPACT S.P.A. – IMPRESA SOCIALE | 1.171,90 € |
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BB48FAAB0F
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| Det.N.0331 del 08/05/2026 dipartimento lavori pubblici | MESSA IN SICUREZZA SPAZI DEL COMPLESSO “EX CASERMA GALLIANO” DENOMINATO “LA CITTADELLA” - ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER TRE FORNITURE IN BASSA TENSIONE - PRATICA E-DISTRIBUZIONE SPA. PROVVEDIMENTI. CUP: C94D25001840004 – CIG: BB48FAAB0F | 13.758,61 € |
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BB88FE4301
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| Det.N.0333 del 09/05/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SMA E SIN ATTI ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA | 15.000,00 € |
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BB9571863B
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| Det.N.0338 del 12/05/2026 servizio autonomo polizia locale e protezione civile | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL’ IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 19/03/2026 IN PIAZZA MONTEREGALE - DITTA IN.RE.TE SRL UNIPERSONALE | 2.860,90 € |
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BB9CCB3351
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| Det.N.0339 del 13/05/2026 dipartimento istruzione - cultura - sport - assistenza - tempo libero | CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' CHE COMMEMORA L'ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI (23 MAGGIO). PROVVEDIMENTI. | 7.930,00 € |
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BB96928E11
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| Det.N.0340 del 13/05/2026 segreteria generale | PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3. SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO”– FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PA DIGITALE SPA - CUP C91C26000070006 – CIG BB96928E11 | 28.000,00 € |
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